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预决算公开
呼和浩特市科学技术局2019年度预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼和浩特市科学技术

2019年度预算公开报告

 

 

 

 


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

 1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

 2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

     一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

     、财政拨款“三公”经费支出预算表

    十、项目预算绩效目标申报表


   第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼市科技局是行使市政府科技工作职能的政府组成部门。其职能是:贯彻执行国家和自治区有关科技发展工作的方针、政策、法规、条例,研究制订呼市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、条例,并组织实施;研究确定呼市科技发展布局和优先领域;研究多渠道增加科技投入的措施负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技外事经费等科技费用的预决算;强化高新技术企业产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理高新技术重点新产品工作;编制呼市科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和科技创业中心等科技基地的建设规划,并组织实施;研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;归口管理全市科技合作与交流工作,编制科技合作计划;负责归口管理呼市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权等工作;制订科学技术普及工作规划;负责科技信息、科技统计工作;代表呼和浩特市人民政府管理呼市知识产权工作等。

二、机构设置及单位构成情况

纳入科技局部门决算编制范围的单位包括:

1、科技局本级,内设办公室、人事科、政策法规与科技合作科、科研条件与计划财务科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、知识产权管理科8个科室。 设机关行政编制26名,实有21名,其中:局长1名,副局长1名,科级干部14名。

2、科技局局属事业单位6个:市科技信息中心、市科技创新创业服务中心、市科学奖励服务中心、市科技开发中心(挂市生产力促进中心)、市科技成果推广中心、市知识产权服务中心。编制数64名,实有人数64名,科级领导11名。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年本部门一般公共预算收支安排14911.46万元,其中市本级安排经费14911.46万元,自治区提前下达专项资金0万元,非税收入0万元,较上年预算增加1076.47万元,增7.78%,增长原因是2019年度职工工资等人员经费及科技项目经费较上年增加。2019上年结转10586.84万元,较上年增加10494.94万元,增长11419.96%,增长原因是2018年末财政下拨大额项目经费,无法在结账前列支,故向市财政局申请结转至下年列支。2018年部门综合共计25498.3万元,较上年增加11572.22万元,增长83.10%,增长原因是2019年度上年结转和一般公共预算收支安排较上年大幅增加

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计25498.3 万元,支出总计25498.3万元,与2018年度相比,收入总计增加11572.22 万元,增长83.10%;支出总计增加11572.22 万元,增长83.10 %。主要原因:一是2019年度职工工资等人员经费及科技项目经费较上年增加;二是2018年末财政下拨大额项目经费,无法在结账前列支,故向市财政局申请结转至下年列支

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计25498.3 万元,其中:财政拨款收入25498.3 万元,占100%其中,按功能科目分类支出安排情况说明

1.科学技术支出17581.37万元。主要用于人员经费、公用经费和项目经费。其中人员经费1136.5万元,公用经76.69万元。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2019年财政拨款预算数为261.38万元,主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):2019年财政拨款预算数为559.15万元,上年结转1.73万元,主要用于局本级所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关基本支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2019年财政拨款预算数为1500万元,主要用于应用技术研究与开发。

科学技术支出(类)科技重大专项(款)科技重大专项(项):2019年财政拨款预算数为4500万元,主要用于支持重大科技专项。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2019年财政拨款预算数为7700万元,上年结转2907.61万元,主要用于科技创业服务中心建设、科技特派员专项补贴、科技创新政策兑现及精准化服务平台建设

2.社会保障和就业支出250.32万元。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年财政拨款预算数为58.89万元,主要用于本部门行政单位离退休人员经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休 (项):2019年财政拨款预算数为29.1万元,主要用于本部门事业单位离退休人员经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出44.65万元

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2019年财政拨款预算数为11.01万元,主要用于本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2019年财政拨款预算数为29.41万元,主要用于本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2019年财政拨款预算数为4.23万元。主要用于本部门公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出95.96万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年财政拨款预算数为69.57万元,主要用于按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2019年财政拨款预算数为26.39万元,主要用于本部门新职工住房货币化补贴。

5.资源勘探信息等支出7560万元

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):2019上年结转数为7526万元,主要用于支持中小企业发展和管理

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计25498.3 万元,其中: 基本支出1213.19 万元,占4.76%;项目支出24285.11万元,占95.24%

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计14911.46万元,支出总计  14911.46万元,与2018年度相比,收入增加1076.47 万元,增长7.78%;支出增加1076.47 万元,增长7.78%。主要原因:一是2019年度职工工资等人员经费较上年增加,二是2019年科技项目经费较上年增加

其中,按功能科目分类支出安排情况说明

1.科学技术支出14520.53万元。主要用于人员经费、公用经费和项目经费。其中人员经费1134.77万元,公用经76.69万元。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2019年财政拨款预算数为261.38万元,主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):2019年财政拨款预算数为559.15万元,主要用于局本级所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关基本支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2019年财政拨款预算数为1500万元,主要用于应用技术研究与开发。

科学技术支出(类)科技重大专项(款)科技重大专项(项):2019年财政拨款预算数为4500万元,主要用于支持重大科技专项。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2019年财政拨款预算数为7700万元,主要用于科技创业服务中心建设、科技特派员专项补贴。

2.社会保障和就业支出250.32万元。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年财政拨款预算数为58.89万元,主要用于本部门行政单位离退休人员经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休 (项):2019年财政拨款预算数为29.1万元,主要用于本部门事业单位离退休人员经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出44.65万元

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2019年财政拨款预算数为11.01万元,主要用于本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2019财政拨款预算数为29.41万元,主要用于本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2019年财政拨款预算数为4.23万元。主要用于本部门公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出95.96万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年财政拨款预算数为69.57万元,主要用于按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2019年财政拨款预算数为26.39万元,主要用于本部门新职工住房货币化补贴。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计14911.46 万元,其中:基本支出1211.46 万元,占8.12%;项目支出13700 万元,占91.88%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.46 万元,其中

1.人员经费1134.77 万元,主要包括:

(1)工资福利性支出(类301)1024.11万元:基本工资(30101)304.64万元,津贴补贴(30102)271.14万元,绩效工资(30107)161.4万元。

(2)对个人和家庭的补助(类303)89.03万元:离休费(30301)45.63万元,退休费(30302)39.84万元。

较上年减少123.45 万元,主要原因是:2018年度我部门进行养老保险改革,将退休人员的项目内工资交由市人社局发放。

2.公用经费76.69 万元,主要包括

商品和服务支出(类302)98.32万元:其他交通费(30239)21.44万元,福利费(30229)14.49万元。其中三公经费10.61万元:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费10.01万元(公务用车运行维护费10.01万元,公务用车购置费0万元),较上年减少6.08 万元,主要原因是:2019年度我部门行政职工实有人数较上年减少3人,公用经费即人头费减少

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度政府性基金预算支出0万元,2018年增加0万元。

(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为10.61万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为10.01万元;公务接待费支出预算为0.6万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,增0万元,增减0%,主要原因是2019年度我部门三公经费预算较上年持平

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元。较上年增加0 万元

公务用车购置及运行维护费支出10.01万元。

其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是2019年度我部门公务用车购置费预算较上年持平。公务用车运行维护费支出10.01万元,用于2019年度我部门公务用车运行维护支出,车均运维费1.43万元,较上年增加0万元,主要原因是2019年度我部门公务用车运行维护费预算较上年持平。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.6万元。其中:较上年增加0万元,主要原因是2019年度我部门公务接待预算较上年持平

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排406.49 万元,比2018年减少138.16 万元,降低25.37%。主要原因是:2019年度我部门行政机关在职人员较上年减少3人,工资等人员经费和公用经费(人头费)均减少。按照经济分类科目列示,机关运行经费预算安排主要为分为以下项:(30201)办公费12.71万元,(30231)公务用车运行维护费4.08万元,(30229)福利费4.07万元,(30228)工会经费3.25万元,(30239)其他交通费用2.00万元,(30226)劳务费1.2万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额6.30 万元,其中:政府采购货物支出5.6 万元,比2018年减少35.4 万元,降低86.34% %,主要原因是2019年度我部门政府采购需求较上年大幅减少。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆12 辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2018年年初增加0辆,主要原因是:我部门没有部级领导干部;一般公务用车7辆,比2018年增加0辆,主要原因是:我部门没有新增一般公务用车数量;一般执法执勤用车0辆,比2018年增加0辆,主要原因是:我部门没有执法执勤的职能;特种专业技术用车0辆,比2018年增加0辆,主要原因是:我部门没有特种专业技术的需要;其他用车5辆,其他用车主要是我部门待报废公务用车,比2018年增加0 辆,主要原因是:我部门尚未取得市财政局的同意报废回复。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0 台(套),主要原因是我部门不存在单价50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套),主要原因是我部门不存在单价100万元以上的专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年度本部门进一步深化科技体制改革,大力推进绩效评价工作,以项目管理为抓手,积极开展预算绩效管理工作。

1.加强预算管理,紧密结合我市经济社会发展的需求,大力培育战略性产业,加强关键共性技术攻关,努力解决制约经济社会发展的重大瓶颈问题,进一步提高企业自主创新能力。

2.选择社会关注度高、具有一定资金规模的科技项目编制绩效目标,组织开展绩效评价,进一步提高财政资金的公共效应。根据科技项目的实际情况编制绩效目标,在数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标等指标上进行预算控制,对财政专项资金投入产出、效率和效果进行客观、公正的评价。

2019年本部门进行预算绩效评价管理的重点项目为“重大科技专项资金”、“应用技术研究资金”、“科技特派员专项资金”、“科技创业服务中心项目”。

“重大科技专项资金”是以科技部、自治区科技厅设立的科技计划为依据设立,保障财政对科技投入,加大技术创新和科技成果转化,支持我市“十三五”科学技术创新规划纲要确定的优先主题和重大专项;支持已经进入中试及产业化初期、即将产生显著经济和社会效益,能够带动产业发展的重大科技创新项目和拥有自主知识产权的重大成果转化项目。申报重大科技专项的项目须具备较好的前期工作基础、实施条件和市场前景,绩效目标明确,预期经济效益、社会效益显著,能够带动地方和行业产业结构调整和发展方式转变。2019年预计高新技术企业产业化及应用技术的评审选中至少20个项目,每个项目至少100万元;评审认定工程技术研究开发中心至少5家,重大科技专项预期取得成果至少20项,带动社会投入与财政投入比例100%,新增高新技术企业至少5家,科技创新能力明显提升。

“应用技术研究资金”是以国家科技部、自治区科技厅科技项目计划设立办法为依据,保障财政对科技投入,加大技术创新和科技成果转化力度。支持企事业单位开展的应用技术研发与示范、科技成果推广项目。2019年度实施应用技术研究开发项目至少30项,预期取得成果至少30项。带动社会投入与财政投入比例100%,新增高新技术企业至少5家。

“科技特派员专项资金”是根据《中共呼和浩特市委办公厅、呼和浩特市人民政府办公厅关于开展农业科技特派员和大学生志愿服务“三农”工作的通知》(呼党办通〔2014〕20号)要求,每年选派500名科技特派员深入到呼和浩特市9个旗县区开展科技创业和服务。2016年1月,根据《中共呼和浩特市第十一届委员会第111次常委(扩大)会议纪要》(〔2016〕2号)精神要求,2016年全市科技特派员人数达到600名,远期要达到1000名。此项目为经常性项目。2018年预算下达了3000万元,根据其执行情况及实际工作需要,2019年申报3000万元。当前,全市的设施农业面积逐年发展,科技特派员工作的开展,有效解决了我市设施农业发展初期大棚闲置问题的同时,积极进行新品种、新技术的试验示范及推广,开展农业科技服务和科技培训,为农民传授先进实用技术,有效地促进了科技成果的转化应用,为推动全市农村农业领域的发展,促进科技精准扶贫任务的落实和完成,实现农民增收做出了重要贡献。2019年终,预计完成引进新品种180种、新技术120项,培训农民50万人次。

“科技创业服务中心项目”根据中共内蒙古自治区委员会办公厅发〔2017〕24号指出,保障财政对科技投入。此项资金用于科技创业中心内部装修与运行维护。努力于2019年终完成科创中心内部装修工作的70%

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王嘉繁   联系电话: 0471-6621379

附件: 呼和浩特市科学技术局2019年预算公开报告.doc

      呼和浩特市科学技术局2019年预算公开表.xls